Da die Neuaufnahme von weiteren vier Bewohnern und Bewohnerinnen auf Anfang Januar 2010 bzw. Anfang Februar 2010 terminiert worden sei, hätten
die bewilligten Stellenprozente wegen der Einarbeitung der neuen Betreuungspersonen
mehrheitlich bereits im November und Dezember des Betriebsjahres 2009 in Anspruch genommen werden müssen. Deshalb weiche der Personalaufwand im Betreuungsbereich (inkl.
Sozialleistungen und Zulagen) im Betrag von CHF 110‘200.00 zwischen Budget und Rechnung 2009 ab.