Parmi les factures
émises par S.________ SA, deux ont été payées directement par les époux
D.________ et F.________ depuis leur compte construction (montant total de
CHF 18'195.00 selon le bon d’assignation n° 5 ; D. 90) et les six autres, d’un
montant total de CHF 25'412.45, n’ont jamais été réglées par
I.________/J.________ (D. 901-909 ; 107). Pour ce qui est de la ferraille, la société
V.________ SA, fournisseuse de I.________/J.________ pour le chantier des
époux D.________ et F.________, a émis quatre factures.