_
GmbH war, im Totalbetrag von CHF 14'249.90, und überwies Letzterer zudem CHF 12'500.00
(pag. 07 175 121, 07 175 136, 07 175 145, 07 175 151, 07 175 157, 07 175 164, 07 175 170 f., alle
jeweils in Verbindung mit dem Kontokorrent 'BO.________ GmbH' in der Buchhaltung der
C.________ GmbH auf pag. 07 072 045, sowie pag. 07 175 189/07 145 020, 07 175 211/07 145
046, 07 175 220/07 145 058, 07 175 225/07 145 063, 07 175 230/07 145 067, 07 175 234 und 07
175 238). Unbestritten ist weiter, dass die Rechnungszahlungen für bzw. die Überweisungen an die
BO.