de s'être ensuite fait remettre par A.________, une fois le projet approuvé, la confirmation de
commande (PO ; Purchase Order) qui avait été envoyée par le service des finances de
E.________ SA à la société « L.________ » pour lui confirmer l'octroi du projet,
d'avoir alors établi, pour le compte de la société ci-dessus et avec l'accord de son
administrateur A.________, la facture n°________ du 18.04.2017 portant sur un montant total
de Euro 36'000.00, en prenant soin de munir celle-ci du logo de la société «